勒沃库森队长

延安市安塞區沿河灣鎮人民政府2019年部門綜合預算說明

發布日期:2019-02-21 17:19   來源:安塞區沿河灣鎮人民政府  點擊數: 打印  文字大小:【】【】【

一、部門主要職責及機構設置

1、單位職能職責

沿河灣鎮人民政府按照“黨建統領、工業強鎮、產業富民、城鎮帶動、統籌城鄉”的發展戰略,緊緊抓住經濟結構調整、產業轉型升級這條主線,直面困難,凝心聚力,綜合施策,精準發力,全鎮經濟社會保持平穩較快發展,推進社會各項事業穩步發展。

2、機構情況:我部門為財政一級預算單位,共有下設機構4個,納入2019年部門預算的單位5個。

3、人員情況:我部門編制為107個,年末實有人員108人。

二、2019年年度部門工作任務

2019年,我鎮的總體工作思路是:堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,認真貫徹中央經濟工作會議和省委十三屆四次全會、市委五屆六次全會、區委一屆六次全會精神,圍繞“五個扎實”要求,追趕超越、“五新”戰略、“三個經濟”破題、落地,大力實施“黨建領航新發展、產城融合新振興、區鎮一體新統籌、同步夠格奔小康”發展戰略,以“兩河三區五帶十點八臺賬”為主線,強力推進工業重鎮、農業大鎮和產城融合示范鎮建設,著力推進全國文明村鎮、衛生鎮創建工作,力爭把沿河灣打造成延塞橋頭堡、安塞副中心、產城融合示范區。

主要預期目標是:

全年完成生產總值12.8億元,增長6.5%左右,其中工業6.2億元,農業3.8億元。完成固定資產投資1.5億元,地方財政收入560萬元,增長5.3%左右,實現農民人均純收入14750元,人均產糧530公斤,人口自然增長率控制在5‰以內,城鎮化率達到75%。力爭季度講評和年度目標責任考核繼續保持在全區第一方陣。

圍繞實現上述目標,重點抓好八個方面工作:

(一)全力助推區鎮一體振興

1、強化服務保障。舉全鎮之力,搞好延塞快速干道、延河綜合治理、新動能產業園區、延安市危險廢物集中處理中心建設和靖西一二線與靖西三線聯絡線等重大項目的征地拆遷、環境保障和協調服務工作,主動幫助入園企業解決實際困難和問題,支持企業增產增效,帶動鎮域經濟持續健康發展,下大力氣解決政策執行中的“卡殼”、“阻撓”問題,重拳打擊無理干擾、阻撓工程建設行為,著力營造服務優質、辦事高效的投資創業環境,保證區委、區政府推進延塞一體化重大項目的順利實施,按期建成投用(產)。

2、積極實施沿河灣鎮碟子溝村和前街棚戶區改造項目,完成棚改148戶,納入城鎮化建設范疇,規劃建設鎮中心公園和文化休閑中心,傾力打造宜居宜業沿河灣。

3、加快新動能園區一期水電路氣訊等設施配套,啟動創業大廈項目建設,完善園區服務功能,為企業集聚發展提供一流創業平臺。

4、加大招商引資力度。依托三大園區(工業、新動能和物流),緊盯國家政策導向,充分利用資源、區位、交通優勢,聘請高資質團隊,編制全鎮招商引資規劃,推出一批有潛力、有市場、前景廣的產業型項目。

(二)全力加快農業三大主導產業建設

1、高標準、快速度推進杏子川“白色化”工程,將杏子川“沿河灣段”打造成設施水果產業帶,新建大棚50座、弓棚1000座,4月初啟動建設,8月份建成投產。

2、改造升級李家灣生態農業示范園,引進新品種,推動新市場,帶動邊墻、賈家洼創建成生態循環農業示范基地。

3、抓好蘋果新建園工作。在白家溝村侯家溝、侯溝門村桃樹洼和海眼塔新建700畝標準化果業基地;在劉黨、方家河和寨子灣3條蘋果產業環線實施1200畝果園防雹網項目,強化幼園精細化管理和標準化蘋果示范園創建。

4、重點發展以種羊繁育和肉羊育肥為重點的舍飼養羊。結合脫貧攻堅工作,在發展養殖業的貧困戶中推廣“借羊還羊”模式,即“借多還少、訂單回收”,貧困戶零投入,實現無中生有。3月份,在高家峁村啟動新建6萬只養雞場1個,為果業和大棚的發展提供充足的有機肥來源。持續做好“非洲豬瘟”等疫病防控,全面增強抵御風險能力。

5、加快推進農產品后整理工作。引進省果業集團、海升集團和美譽高集團等龍頭企業,建成延安果品交易中心、2萬噸果品氣調庫和4條蘋果分揀線,切實提高選果線、冷藏庫的利用率,提升果業效益。鼓勵民營企業、合作社發展果蔬精細包裝和配送產業。全力支持煜盛驢產業公司,建成集肉食品加工和保健品開發為一體的高科技產業園。

6、深化農村“三變”改革,以西興農業有限公司為龍頭,加快推進高家峁村“三變”改革試點工作,將該村打造成循環農業開發、農村產權改革、農業生態觀光為一體的綜合示范村。

(三)全力打好脫貧攻堅戰
   堅持把提升脫貧成效作為全面建成小康社會的第一要務,按照長抓林果致富、短抓畜菜脫貧的思路,采取“公司+農戶”、“集體經濟組織+農戶”等模式,推行12345產業幫扶措施(1座大棚,2個弓棚,3畝蘋果,4畝小雜糧,5-50頭牛、羊、驢,人均收入1萬元),下功夫解決貧困群眾后續產業培育,讓貧困戶深度融入產業鏈,實現“戶戶有產業,人人有動力,每季有收入,幫扶有舉證”目標,做到貧困群眾識別與退出雙向把關,村退出、戶脫貧雙過硬;產業和就業雙輪驅動,農戶60%的收入來源于產業項目;基礎設施建設和改善人居同步建設;干部動力和群眾內生動力雙向發力。密切監測邊緣戶和易返貧人群動態變化。更加注重扶智扶志,多層面開展教育培訓,激發貧困群眾內生動力,使貧困群眾精神上站起來,徹底根除“等、靠、要”思想;物質上富起來,解決了“兩不愁、三保障”;產業上強起來,同步夠格奔小康。

(四)全力推進人居環境改善

1、在中心鎮區全面推行衛生責任區劃片包干夯責獎懲制度,將中心鎮區劃分為19個片段,實行掛牌管理,由全體副科級以上領導及所屬干部負責片段環境保潔工作。

2、強力整治鄉村衛生。圍繞房前屋后,重點整治亂堆亂放亂搭亂建。完善村莊排水管渠,污水統一收集處理。啟動無害化衛生公廁建設項目,在中心鎮區新建8座6坑位水廁,普及雙甕式漏斗無水馬桶衛生廁所。全鎮川道村全部實施點亮工程,公路、巷道、人口密集區全部安裝太陽能路燈。

3、突出抓好污染防治。全力抓好鎮村垃圾填埋場和污水處理站運營維護,啟動第二垃圾填埋場滲濾液處理站建設,完成二污污泥處理設施改造。以落實“河長制”為抓手,堅決取締河道非法開墾,種植和違章建筑物,實施清淤疏浚、岸坡整治和綠化美化工程,提升河道生態濕地修復功能,確保延河水質穩定達到Ⅲ類標準。

4、全力加強生態建設。探索推行沿河灣生態田園綜合體發展模式,實現生態保護和經濟發展相生共贏。大力推進重點區域造林補植力度,加強森林資源管護,嚴厲打擊偷牧亂牧、濫砍亂伐等破壞生態環境行為,切實守護好來之不易的生態建設成果。

5、穩步推進國家級文明村鎮鞏固和國家衛生鎮創建工作,深入開展“十星級文明戶”、產業致富標兵、道德文明家庭等系列創建活動,倡導文明簡潔的民風、村風、鎮風。

(五)全力推進文化旅游產業開發

1、聘請高端策劃機構,編制集邊塞文化、紅色革命文化和黃土風情文化為一體的碟子溝旅游綜合開發規劃,包裝大項目,引進大企業,推進大開發。

2、繼續推進與延安城投公司的合作,建成延安張思德為人民服務教育培訓學院,開放軍委二局舊址,形成以革命傳統教育、延安精神宣傳培訓和諜報傳奇故事宣講為重點的紅色革命旅游基地。

3、抓住延塞快速干道建設機遇,依托沿線村莊區位和產業優勢,謀劃建設茶坊、閆家灣、碟子溝、邊墻、賈家洼5個民宿村、文化村,實施以民俗文化旅游村為重點的環境綜合提升工程,完善基礎設施,精心打造“延塞旅游長廊”。

4、啟動建設安塞民俗文化特色小鎮項目,在碟子溝村新樂寨新建一個古山寨門樓、紅軍歷史紀念館和烈士紀念塔等,協助項目承建單位陜西祥坤文化產業有限公司做好項目的征地拆遷、環境保障及招商工作。

(六)全力抓好社會管理工程

1、安全生產。持續加大對危窯危房、道路交通、食品藥品、建筑施工、消防安全等重點行業重點領域的隱患排查、整治力度,完善公共突發事件應急管理機制。

2、信訪工作。全力做好信訪問題源頭排查穩控工作。一是按照“誰主管、誰負責”和“屬地管理”的原則,深入開展各種矛盾糾紛和不穩定因素的排查工作,做到底數清、情況明;二是實行領導干部包案制,集中化解信訪案件,重點化解邊墻移民搬遷門面房、新堯灣移民搬遷門面房分配等問題,下大力氣解決沿河灣后街剩余安置房的處置問題;三是做好信訪案件的穩控,嚴防非訪事件的發生。

3、維穩工作。健全完善社會治安防控體系,全面深化“三官兩員”進社區(村)工作機制,發揮鎮綜治維穩中心的作用,依法防范和嚴厲打擊違法犯罪活動。

(七)全力推進社會各項事業發展

1、加大沿河灣鎮后街安置小區基礎設施配套,全力抓好“水電氣”供應保障,全面完善市政工程。

2、實施沿河灣安置小區(鎮中心)小學改擴建項目,拆除學校周圍民房及司法所并進行安置,下功夫提升教育質量,創建全區教育強鎮。

3、盤活京延中學閑置資產,啟動建設京延中學紅色教育培訓基地。

4、在鎮衛生院啟動建設一座一體化醫用污水處理系統和配套管網工程,健全完善城鄉居民健康檔案信息網絡,堅持開展群眾公共衛生普查、計生服務等工作,著力提升醫療衛生保障能力。

5、加強食品藥品監督管理,確保群眾飲食用藥安全,不斷提高群眾健康水平。

6、加強社會治安綜合治理創建工作,以“雙十雙百雙千”為載體,不斷提升社會治安綜合治理水平。

7、認真落實安全生產責任制,健全完善安全生產監管體系,深入推進社會矛盾化解,切實加強和改進信訪工作,及時妥善處理好群眾反映強烈的熱難點問題,努力營造穩定的社會環境。

8、扎實開展“七五”普法教育,在全鎮形成學法、懂法、用法、守法的良好社會風氣。

(八)全面落實從嚴治黨新要求,不斷強化基層組織建設

深入學習宣傳貫徹黨的十九大精神和習近平新時代中國特色社會主義思想,以“三有三爭五振興”為載體,認真貫徹落實新時代黨的組織路線,深入開展“不忘初心,牢記使命”主題教育,引領黨員干部樹牢“四個意識”,堅定“四個自信”,做到“兩個堅決維護”,講政治、敢擔當、改作風,推動各項工作跟上新時代、適應新時代,奉獻新時代。

加強村級班子和后備干部隊伍建設,強化“軟弱渙散”村整治,不斷強化班子建設,培養和選樹好“領頭羊”,持續推進基層黨組織標準化建設。加強黨建載體建設,重點應用好黨建云平臺、學習強國APP、“問題墻+回音壁”、黨員小書包等活動載體,提高我鎮黨建信息化水平。注重黨建工作與農業產業、脫貧攻堅、重點鎮建設等工作的深度融合,在茶坊、碟子溝等村持續打造黨建工作新亮點并向全鎮推廣,推進全鎮黨建載體品牌化建設,實現跑在前列、爭當標桿的奮斗目標。堅決落實好村干部坐班值班制度,采取形式多樣的便民代辦服務,通過實際行動提升基層黨建的便民化水平。高度重視黨風廉政建設和反腐敗工作,全面落實“三務公開”制度,全面清理村組財務,強化對鎮機關和站所的財務監督。嚴格落實“八項規定”從嚴查處損害群眾利益案件,集中治理微腐敗。發揮紀檢部門執紀問責職能,圍繞中心工作開展問責問效,推動形成風清氣正、高效務實的工作氛圍。

三、部門預算單位構成

從預算單位構成看,本部門的部門預算包括延安市安塞區沿河灣鎮人民政府預算和所屬事業單位預算。

納入本部門2019年部門預算編制范圍的二級預算單位共有4個,包括:

序號

單位名稱

1

延安市安塞區沿河灣鎮人民政府(本級)

2

延安市安塞區沿河灣鎮財政所

3

延安市安塞區沿河灣鎮食品藥品監督管理所

4

延安市安塞區沿河灣鎮畜牧獸醫站

5

延安市安塞區沿河灣林業站

四、部門人員情況說明

截止2018年底,本部門人員編制107人,其中行政編制30人、事業編制77人;實有人員108人,其中行政30人、事業78人。

五、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

截止2018年底,本部門所屬預算單位共有車輛3輛,共計43.25萬元。單價5萬元以上的設備0臺(套)。2019年部門預算安排購置車輛0輛;安排購置單價5萬元以上的設備0臺(套)。

六、部門預算績效目標說明

2019年本部門實現了績效目標管理全覆蓋,涉及一般公共預算當年撥款1138.08萬元,政府性基金預算當年撥款0萬元。其中當年專項業務經費56.49萬元,其績效目標詳見附表。2019年本部門預算未安排扶貧項目,無需公開扶貧項目資金績效目標。

七、2019年部門預算收支說明

(一)收支預算總體情況。

2019年本部門預算收入1138.08萬元,其中一般公共預算撥款收入1138.08萬元、政府性基金撥款收入0萬元、上級補助收入0萬元、事業收入0萬元、事業單位經營收入0萬元、附屬單位上繳收入0萬元、其他收入0萬元,2019年本部門預算收入較上年994.39萬元增加143.69萬元,增長14.45%,主要增長原因是人員調資及補發工資;2019年本部門預算支出1138.08萬元,其中一般公共預算撥款支出1138.08萬元、政府性基金撥款支出0萬元、事業收入支出0萬元,2019年本部門預算支出較上年994.39萬元增加143.69萬元,增長14.45%,主要增長原因是人員調資及補發工資。

(二)財政撥款收支情況。

2019年本部門財政撥款收入1138.08萬元,其中一般公共預算撥款收入1138.08萬元、政府性基金撥款收入0萬元、國有資本經營預算收入0萬元,2019年本部門財政撥款收入較上年994.39萬元增加143.69萬元,增長14.45%,主要增長原因是人員調資及補發工資;2019年本部門財政撥款支出1138.08萬元,其中一般公共預算撥款支出1138.08萬元、政府性基金撥款支出0萬元,2019年本部門財政撥款支出較上年994.39萬元增加143.69萬元,增長14.45%,主要增長原因是人員調資及補發工資。

(三)一般公共預算撥款支出明細情況。

1.一般公共預算當年撥款規模變化情況。

2019年本部門一般公共預算撥款支出1138.08萬元,較上年994.39萬元增加143.69萬元,增長14.45%,主要增長原因是人員調資及補發工資。

2.支出按功能科目分類的明細情況。

本部門2019年一般公共預算支出1138.08萬元,其中:

(1)行政運行(2010301)891.91萬元,較上年781.44萬元增加110.47萬元,增長14.14%,主要增長原因是人員調資及補發工資。

(2)事業運行(2010650)105.03萬元,較上年97.18萬元增加7.85萬元,增長8.08%,主要增長原因是人員調資及補發工資。

(3)事業運行(2013850)19.03萬元,較上年18.34萬元增加0.69萬元,增長3.76%,主要增長原因是人員增加、調資及補發工資。

(4)其他農業與草原支出(2130199)57.24萬元,較上年39.17萬元增加18.07萬元,增長46.13%,主要增長原因是人員調資及補發工資。

(5)事業機構(2130204)64.87萬元,較上年58.26萬元增加6.61萬元,增長11.35%,主要增長原因是人員調資及補發工資。

3、支出按經濟科目分類的明細情況

(1)按照部門預算支出經濟分類的類級科目說明。

2019年本部門一般公共預算支出1138.08萬元,其中:

工資福利支出(301)1031.22萬元,較上年881.80萬元增加149.42萬元,增長16.94%,主要增長原因是人員調資及補發工資。

商品和服務支出(302)50.37萬元,較上年49.04萬元增加1.33萬元,增長2.71%,主要增長原因是人員調資及補發工資。

資本性支出(310)56.49萬元,較上年63.55萬元減少7.06萬元,減少11.11%,主要減少原因是政府加強管理,厲行節約,縮減支出。

(2)按照政府預算支出經濟分類的類級科目說明。

2019年本部門一般公共預算支出1138.08萬元,其中:

機關工資福利支出(501)805.42萬元,較上年688.77增加116.65萬元增長16.94%,主要增長原因是人員調資及補發工資。

機關商品和服務支出(502)33.20萬元,較上年32.72增加0.48萬元增加1.47%,主要增長原因是人員調資及補發工資。

機關資本性支出(一)(503)53.29萬元,較上年59.95萬元減少6.66萬元減少11.11%,主要減少原因是政府加強管理厲行節約、減少開支。

對事業單位經常性補助(505)242.97萬元,較上年209.35萬元增長33.62萬元增加16.06%,主要增長原因是人員調資及補發工資。

對事業單位資本性補助(506)3.2萬元,較上年3.6萬元減少0.4萬元減少11.11%,主要減少原因是政府加強管理厲行節約、減少開支。

(四)政府性基金預算支出情況。

本部門無政府性基金預算收支,并已公開空表。

(五)國有資本經營預算撥款收支情況。

本部門無國有資本經營預算撥款收支。

(六)“三公”經費等預算情況。

2019年本部門一般公共預算“三公”經費預算支出15.9萬元,較上年17萬元減少1.1萬元,減少6.91%主要減少原因是壓縮車輛運行維護費。其中:因公出國(境)經費0萬元,較上年無變化,主要原因是無因公出國(境)費用支出;公務接待費0萬元,較上年無變化,主要原因是無公務接待費用支出;公務用車運行維護費15.9萬元,較上年17萬元減少1.1萬元,減少6.91%主要減少原因是壓縮車輛運行維護費;公務用車購置費0萬元,較上年無變化,主要原因是無公務車購置支出。

2019年本部門一般公共預算會議費預算支出12萬元,較上年0萬元增加12萬元,增加100%主要原因是2018年度未單獨預算會議費。

2019年本部門一般公共預算培訓費預算支出0萬元,較上年無變化,主要原因是無培訓費預算支出。

(七)機關運行經費安排情況。

本部門2019年機關運行經費預算安排33.2萬元,較上年49.04萬元減少15.84萬元,減少32.3%,主要原因是政府加強管理厲行節約,減少開支。

(八)政府采購情況。

本部門2019年無政府采購預算,并已公開空表。

八、專業名詞解釋

1.機關運行經費:指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2. “三公”經費:指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

3.政府采購:是指各級國家機關、事業單位和團體組織,使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程,而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱,是一種對公共采購管理的制度,是一種政府行為。

備注:已經過保密審查,部門主要負責人已審簽。

附件:延安市安塞區沿河灣鎮人民政府2019部門綜合預算公開表


延安市安塞區沿河灣鎮人民政府

2019年2月21日


延安市安塞區沿河灣鎮人民政府預算公開表.xlsx
網站首頁 | 網站地圖 | 友情鏈接 | 設為首頁 | 加入收藏
勒沃库森队长 火龙果腾讯分分彩计划 pk10彩票带人骗局 二人棋牌有哪些 理财婆一肖三码 加盟福利彩票要多少钱 重庆时时彩国家不管吗 天顺平台 欢乐生肖稳赚技巧规律 组选包胆中多少钱 ag电子游戏控制 下载河北11选五助手 看牌抢庄牛牛 6码倍投计划表图片 大富豪棋牌 亿人娱乐