勒沃库森队长

延安市安塞區人民政府辦公室2019年部門綜合預算說明

發布日期:2019-02-21 16:55   來源:安塞區人民政府辦公室  點擊數: 打印  文字大小:【】【】【

一、部門主要職責及機構設置

貫徹黨的路線、方針和政策,綜合協調區政府各部門和各鄉鎮工作,上傳下達,為區政府領導決策和指導工作服務。負責區政府會議的籌備和組織工作,貫徹落實區政府全體會議、常務會議、黨組會議和區長辦公會議的各項決議和決策。圍繞區政府總體工作部署,開展專題調查研究,及時準確向區政府領導和上級政府反映各方面的實際情況,并提供可靠依據和切實可行的建議。圍繞中、省、市和區政府的重要決策和工作部署進行督促檢查,做好領導重要批示的督辦落實工作。承接、督辦人大代表、政協委員的議案、提案、建議和意見。負責區政府值班工作,及時報告重要情況,協助區政府領導處理需由區政府直接處理的突發事件和重大事故。做好中、省、市領導來區的接待工作,負責區政府領導參加的重要活動的組織、協調工作。負責區政府和辦公室文件、材料及區政府領導講話的起草、審核、批辦、印制、發放、歸檔工作。協調處理群眾來信來訪工作,督辦信訪案件。指導和管理區政府法制辦辦公室、突發性事件應急管理辦公室、經濟研究室、后勤服務管理所、政府機關安全保衛、機關事務管理局、電子政務辦公室、人民防空辦公室、政務服務中心的工作。承辦區政府交辦的其他工作。

二、2019年年度部門工作任務

2019年,區政府辦公室工作總的要求是:以習近平新時代中國特色社會主義思想為指引,深入學習習近平總書記系列重要講話,認真貫徹落實區委、區政府決策部署,緊緊圍繞區委、區政府中心工作,為政府服務想大事獻良策,為機關服務抓后勤強保障,為基層和群眾服務重協調解難題,積極適應經濟社會發展新常態,主動適應干部作風、精神、能力建設新要求,充分發揮“堅強前哨、鞏固后院”作用,為促進政府各項工作高效運轉,加快建設“富裕、文化、美麗”安塞作出新貢獻,以更加飽滿的精神狀態、更加主動地擔當意識、更加扎實的工作舉措,全力服務大局,全面提升水平,努力推動各項工作再上新臺階。

緊扣“圍繞中心,服務大局”這一條主線,聚焦黨委、政府中心工作,以“不用揚鞭自奮蹄”的昂揚斗志,致力于在堅定信仰上走在前列,在忠誠履職上作出表率,在優化作風上當好標兵,爭取以一流服務、一流業績為全局添彩。重點在文稿起草、調查研究、綜合協調“三個方面”尋找突破點,把提高政務服務水平作為貫穿辦公室工作各個環節的主線,強化主動服務、多元服務、全方位服務,不斷提升以文輔政、參政謀策、綜合協調、督促檢查、后勤保障等工作能力。以服務內容規范化、服務方式程序化、服務效果最佳化為目標,努力實現辦文規范質量高、辦會高效有創新、督查督辦有落實、信息及時有亮點、活動周密更完善、接待周到有特色。自覺執行八項規定,自覺踐行社會主義核心價值觀,嚴格遵守《中國共產黨廉潔自律準則》和《中國共產黨紀律處分條例》,把握《準則》“八條規范”的“道德高線”,守住《條例》“六類行為”的紀律底線。崇尚勤儉節約,反對鋪張浪費。自覺凈化社交圈、生活圈、朋友圈,時刻保持清醒頭腦,不斷展現辦公室干部的良好形象。

三、部門預算單位構成

從預算單位構成看,本部門的部門預算包括部門本級(機關)預算和所屬事業單位預算。

納入本部門2019年部門預算編制范圍的二級預算單位共有8個,包括:

序號

單位名稱

1

延安市安塞區人民政府辦公室(本級)

2

延安市安塞區機關事務管理局

3

延安市安塞區行政審批服務保障中心

4

延安市安塞區政務服務管理辦公室

5

延安市安塞區政府機關后勤服務所

6

延安市安塞區接待辦公室

7

延安市安塞區政府電子政務辦公室

8

延安市安塞區地方志編纂辦公室

9

安塞區創建國家衛生區域領導小組辦公室

四、部門人員情況說明

截止2018年底,本部門人員編制122人,其中行政編制42人、事業編制80人;實有人員113人,其中行政29人、事業84人。單位管理的離退休人員1人。

五、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

截至2018年底,本部門所屬預算單位共有車輛12輛,單價5萬元以上的設備171臺(套)。2019年部門預算未安排購置車輛;未安排購置單價5萬元以上的設備。

六、部門預算績效目標說明

2019年本部門實現了績效目標管理全覆蓋,涉及一般公共預算當年撥款2493.70萬元,政府性基金預算當年撥款0萬元。其中當年專項業務經費1396.20萬元,其績效目標詳見附表。

2019年本部門預算未安排扶貧項目,無需公開扶貧項目資金績效目標。

七、2019年部門預算收支說明

(一)收支預算總體情況。

2019年本部門預算收入2493.70萬元,其中一般公共預算撥款收入2493.70萬元、政府性基金撥款收入0萬元、上級補助收入0萬元、事業收入0萬元,2019年本部門預算收入較上年減少73.76萬元,主要原因是主要原因是厲行節約,縮減開支;2019年本部門預算支出2493.7萬元,其中一般公共預算撥款支出2493.7萬元、政府性基金撥款支出0萬元、事業收入支出0萬元,2019年本部門預算支出較上年減少73.76萬元,主要原因是主要原因是厲行節約,縮減開支。

(二)財政撥款收支情況。

2019年本部門財政撥款收入2493.7萬元,其中一般公共預算撥款收入2493.7萬元、政府性基金撥款收入0萬元,2019年本部門財政撥款收入較上年減少73.76萬元,主要原因是主要原因是厲行節約,縮減開支;2019年本部門財政撥款支出2493.7萬元,其中一般公共預算撥款支出2493.7萬元、政府性基金撥款支出0萬元,2019年本部門財政撥款支出較上年減少73.76萬元,主要原因是主要原因是厲行節約,縮減開支。

(三)一般公共預算撥款支出明細情況。

1.一般公共預算當年撥款規模變化情況。

2019年本部門一般公共預算撥款支出2493.7萬元,較上年減少73.76萬元,主要原因是主要原因是厲行節約,縮減開支。

2.支出按功能科目分類的明細情況。

本部門2019年一般公共預算支出2493.7萬元,其中:

(1)行政運行(2010301)574.63萬元,較上年增加35.4萬元,原因是工資正常晉升以及二級部門人員增加;

(2)一般行政管理事務(2010302)384萬元,較上年減少78萬元,原因是主要原因是厲行節約,縮減開支;

(3)機關服務(2010303)1394.68萬元,較上年減少8.85萬元,原因是主要原因是厲行節約,縮減開支;

(4)事業運行(2013150)63.82萬元,較上年增加5.43萬元,原因是工資正常晉升以及二級部門人員增加;

(5)其他黨委辦公廳及相關機構事務支出(2013199)4萬元,較上年減少0.5萬元,原因是厲行節約,縮減開支;

(6)城鄉社區環境衛生(20120501)72.57萬元,較上年減少27.24萬元,原因是厲行節約,縮減開支。

3、支出按經濟科目分類的明細情況

(1)2019年本部門一般公共預算支出2493.7萬元,其中:

工資福利支出(301)1039.72萬元,較上年增加316.91萬元,原因是工資正常晉升以及二級部門人員增加;

商品和服務支出(302)162.43萬元,較上年增加6.68萬元,原因是二級部門人員增加;

資本性支出(310)1396.2萬元,較上年減少292.7萬元,原因是主要原因是厲行節約,縮減開支。

(2)2019年本部門一般公共預算支出2493.7萬元,其中:

機關工資福利支出(501)516.85萬元,較上年增加38.4萬元,原因是工資正常晉升以及二級部門人員增加;

機關商品和服務支出(502)57.78萬元,較上年減少3萬元,原因是厲行節約,縮減開支;

機關資本性支出(一)(503)384萬元,較上年減少48萬元,原因是厲行節約,縮減開支;

對事業單位經常性補助(505)522.87萬元,較上年增加183.54萬元,原因是工資正常晉升以及二級部門人員增加;

對事業單位資本性補助(506)1012.2萬元,較上年增加165.3萬元,原因是二級部門增加。

(四)政府性基金預算支出情況。

本部門無政府性基金預算收支,并已公開空表。

(五)國有資本經營預算撥款收支情況。

本部門無國有資本經營預算撥款收支。

(六)“三公”經費等預算情況。

2019年本部門一般公共預算“三公”經費預算支出94萬元,較上年增加2萬元,增加的主要原因是二級部門增加,車輛運行維護費增加。其中:因公出國(境)經費0萬元,較上年較上年無增減。原因是本年度沒有安排因公出國相關事宜;公務接待費0萬元,較上年無增減,原因是按照中央八項規定要求嚴格控制公務接待支出預算;公務用車運行維護費94萬元,較上年增加2萬元,增加的主要原因是二級部門增加,車輛運行維護費增加;公務用車購置費0萬元,較上年無增減。

2019年本部門一般公共預算會議費預算支出0萬元,較上年無增減,主要是會議壓縮在小范圍,不開大會,開小會解決問題,不增加會議安排支出。

2019年本部門一般公共預算培訓費預算支出0萬元,較上年無增減,原因是沒有安排相關業務培訓。

(七)機關運行經費安排情況。

本部門2019年機關運行經費預算安排57.78萬元,較上年減少3萬元,主要原因是厲行節約,縮減開支。

(八)政府采購情況。

本部門2019年無政府采購預算,并已公開空表。

八、專業名詞解釋

1.機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費:指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

3.政府采購:是指各級國家機關、事業單位和團體組織,使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程,而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱,是一種對公共采購管理的制度,是一種政府行為。


備注:已經過保密審查,部門主要負責人已審簽。

附:2019年部門綜合預算公開報表


延安市安塞區人民政府辦公室

2019年2月21日    


2019年政府辦部門預算公開報表.xlsx
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